SAPFI. Bloqueo de pago proveedor
Ya sea la modificación como Imagen inicial o de forma centralizada
FI Finanzas Gestion Financiera Acreedores Datos maestros
Modificar FK02
MM Logística Gestión de materiales Compras Datos maestros Proveedor Central
Modificar XK02
Introduzca el número de proveedor y la sociedad para la que es válido el bloqueo. Selecciona en datos de sociedad y palomea la gestión de pagos
Fije la clave de bloqueo en el campo Bloqueo de pagos en el grupo de campo
Con esta acción quedan bloqueados tanto los pagos automáticos como los pagos libres
Aunque fije un bloqueo de pago para evitar el pago a un proveedor, puede seguir contabilizando en la cuenta del proveedor por ejemplo, a la entrada de mercancías
Para borrar un bloqueo de pagos, siga el mismo procedimiento.